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北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心（原亚运村医院）地处朝阳区亚运村街道，为朝阳区卫健委直属社区卫生服务医疗机构，北京市医保定点单位。中心下设3个社区卫生服务站，承担亚运村街道7万居民的健康管理任务。中心内设全科、妇科、儿科、中医科、骨伤科、结石科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、推拿按摩科、妇幼保健科及辅助科室。中心备有全套康复治疗设备、全自动生化、防癌筛查等化验设备、X光机（CR）、B超、彩超、脑血流超声、心电监护、24小时动态血压记录仪、24小时动态心电图仪、C13呼气试验等。中心全科、结石科和其辅助科室提供延时服务，日均门诊量1200余人次。定期聘请儿科、中医、神经内科、心血管内科、呼吸内科等高年资、经验丰富的专家出门诊。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心部门行政编制0 人，实际0人；事业编制110 人，实际88人；聘用人员0人.
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计33,284.63万元，比上年减少4,492.64万元，下降-11.89%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计23,076.81万元，比上年减少2,938.42万元，下降-11.30%，其中：财政拨款收入3,702.51万元，占收入合计的16.04%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入19,322.33万元，占收入合计的83.73%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入51.97万元，占收入合计的0.23%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计20,098.80万元，比上年减少926.57万元，下降4.41%，其中：基本支出18,969.02万元，占支出合计的94.38%；项目支出1,129.78万元，占支出合计的5.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,714.41万元，比上年减少46.78万元，下降1.24%。主要原因：厉行节约、节俭开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,671.13万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出44.25万元，占本年财政拨款支出1.21%；社会保障和就业支出333.55万元，占本年财政拨款支出9.09%；卫生健康支出3,293.33万元，占本年财政拨款支出89.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算44.25万元，比2021年年初预算增加44.25万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算44.25万元，比2021年年初预算增加44.25万元，增长100.00%。主要用于新冠疫苗接种一次性补助。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算333.55万元，比2021年年初预算增加29.80万元，增长9.81%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算331.68万元，比2021年年初预算增加28.45万元，增长9.38%。主要用于行政事业单位养老支出。
“社会福利”（款）2021年度决算0.52万元，比2021年年初预算增加0.52万元，增长100.00%。主要用于离休干部四就近经费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算1.35万元，比2021年年初预算增加1.35万元，增长100.00%。主要用于援派人才经费。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算3,293.33万元，比2021年年初预算增加1,114.79万元，增长51.17%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算224.20万元，比2021年年初预算增加224.20万元，增长100.00%。主要用于卫生健康管理事务。
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算56.91万元，比2021年年初预算增加20.65万元，增长56.97%。主要用于基层医疗卫生机构房租。
“公共卫生”（款）2021年度决算2,789.76万元，比2021年年初预算增加810.09万元，增长40.92%。主要用于国家基本公共卫生。
“中医药”（款）2021年度决算9.64万元，比2021年年初预算增加9.64万元，增长100.00%。主要用于中医药基层服务。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算178.30万元，比2021年年初预算增加（减少）15.69万元，增长（下降）9.65%。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算34.52万元，比2021年年初预算增加（减少）34.52万元，增长（下降）0.00%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,541.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于此经费统计范围
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，89.63万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府提供一般公共服务支出
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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市区体制下划-公共卫生经费
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主管部门
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北京市朝阳区卫生健康委员会
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实施单位
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北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心
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项目负责人
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程淑艳
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联系电话
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64933226
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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527.3745
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527.3745
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527.3745
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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527.3745
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527.3745
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527.3745
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—
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—
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上年结转资金
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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落实政府对基层卫生服务机构完成国家、北京市基本公共卫生项目给予补贴的政策
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落实政府对基层卫生服务机构完成国家、北京市基本公共卫生项目给予补贴的政策，保障基本公共卫生服务的提供
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：落实国家基本公共卫生服务项目
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12项
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100%
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15
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15
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质量指标
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指标1：贯彻落实国家基本公共卫生服务规范
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符合国家基本公共卫生服务规范
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100%
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15
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15
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时效指标
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指标1：2021年
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1-12月
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100%
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15
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15
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：服务人口人均公共卫生经费
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110元/人/年
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100%
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15
|
15
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|
……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会效益
指标
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指标1：免费提供基本公共卫生服务项目
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100%
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100%
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15
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15
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
指标
|
服务对象满意度指标
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指标1：受益居民满意度
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80%以上
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100%
|
15
|
15
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指标2：
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|
……
|
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总分
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100
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100
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评1个，出具绩效自评表1份，详见附件。